Как оформить командировочные в 2019 году

Обязательных документов для оформления по закону только два. Это приказ или распоряжение работодателя и авансовый отчет. В приказе прописывается продолжительность служебной командировки, направление и т. д. Приказ можно оформить по форме Т-9 или в свободной форме на своём фирменном бланке. Авансовым отчётом сотрудник подтверждает произведенные им расходы во время поездки с прикреплением оправдательных документов. Составляется по форме АО-1.

Документы, необходимые для оформления командировочных

Есть дополнительные документы, их оформляют по необходимости и многие до сих пор используют старые формы. Это командировочное удостоверение, служебное задание, отчет о выполнении задания, журнал работников, служебная записка.

как оформить командировочные

Порядок оформления командировок закрепляется в положении о командировках. Там прописывается порядок документального оформления поездок в компании, правила учета расходов на командировки, порядок оплаты поездок, условия и гарантии, которые предоставляются работникам.
Основание для направления работника в командировку – приказ или решение директора о направлении в командировку. По закону штатному сотруднику, которого направили в командировку, организация должна возместить: оплату проезда; расходы на наем жилья; суточные; другие расходы, которые сотрудник произвел в поездке с разрешения компании.

Отправление работника в служебную командировку

При отправлении в служебную командировку работник получает денежные средства на оплату расходов, а также суточные по каждому дню нахождения в поездке. Размер, суточных должен быть установлен в локальном акте. Сотрудник может ещё сам оформить служебную записку на предполагаемую сумму расходов, но она должна быть подписана директором.

Подтверждением таких командировочных расходов будет авансовый отчет. К отчету командированный прикладывает документы, подтверждающие затраты на командировку.
Командировочные можно выдать из кассы или отправить с расчётного счёта компании работнику на его банковскую карту.

Как подтвердить командировку

Если по завершении поездки у командированного остались денежные средства, он должен вернуть их в кассу в течение 3 дней с момента оформления им авансового отчета. Для этой операции предусмотрен приходный кассовый ордер.

 

Если возник перерасход средств, и работник потратил больше, чем ему выдавалось, нужно проверить его авансовый отчет. Если траты были обоснованы, то они подлежат компенсации из кассы по расходному кассовому ордеру.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Алина Орлова/ автор статьи
Люблю изучать все новое, интересное и необычное. А так же — закутаться в теплый плед, взять горячий какао и рассказать вам о новинках финансового рынка, горячие истории из кабинетов банковских консультантов и другие интересности.
Загрузка ...